3月18日，市審計局副局長劉東喜帶隊，市審計局投資處、重點(diǎn)處、審計中心三個部門主要負(fù)責(zé)人一行4人到武漢交投集團(tuán)調(diào)研企業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、內(nèi)審監(jiān)督等工作情況。集團(tuán)黨委書記、董事長毛愛方陪同調(diào)研。
座談會上，毛愛方介紹了集團(tuán)基本情況和近年來內(nèi)部審計工作開展情況。他表示，交投集團(tuán)對市審計局一直以來的關(guān)心與支持表示感謝，將以此次調(diào)研指導(dǎo)為動力，全面落實(shí)國家、省、市內(nèi)部審計工作規(guī)定，健全完善集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，為推動省市重點(diǎn)工程項目建設(shè)、做大做強(qiáng)做優(yōu)國有企業(yè)、為加快打造“五個中心”、建設(shè)現(xiàn)代化大武漢作出新的更大貢獻(xiàn)。
劉東喜對集團(tuán)內(nèi)部審計工作給予充分肯定，對集團(tuán)近年來取得的成績表示高度贊賞。他指出，市交投集團(tuán)總體工作成績顯著，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益明顯，企業(yè)治理能力突出，內(nèi)部審計工作在風(fēng)險防控、廉政風(fēng)險防范等方面取得了突出成績。市審計局將不斷踐行“店小二”精神，積極服務(wù)集團(tuán)重點(diǎn)項目建設(shè)，為企業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展提供有力的審計監(jiān)督支撐，千方百計助力交投集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
一直以來，武漢交投集團(tuán)高度重視內(nèi)部審計工作，把抓好內(nèi)審工作作為加強(qiáng)企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。2021年集團(tuán)內(nèi)部審計工作將以“四個加強(qiáng)”為工作抓手，聚焦制度建設(shè)、項目監(jiān)督、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)調(diào)配合，持續(xù)推動內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)審工作健康發(fā)展。進(jìn)一步建立健全《專項審計規(guī)定》《社會審計機(jī)構(gòu)遴選與管理暫行辦法》《自然資源資產(chǎn)審計管理辦法》等制度，加快推動資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、工程建設(shè)、采購管理、合同簽訂等業(yè)務(wù)制度的修訂和完善，保障內(nèi)部審計工作有章可循。
二是加強(qiáng)項目監(jiān)督，促進(jìn)公共投資規(guī)范管理。從工程管理、企業(yè)經(jīng)營、服務(wù)決策等方面組織實(shí)施內(nèi)審監(jiān)督，正確處理好防控與發(fā)展、監(jiān)督與服務(wù)、整體與局部、成果與效率的“四種關(guān)系”，在審計項目質(zhì)量控制上實(shí)現(xiàn)有計劃、有方案、有報告、有整改、有推廣的“五有”審計模式，切實(shí)推進(jìn)審計成果運(yùn)用及審計查出問題整改落實(shí)工作。
三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)風(fēng)險管控意識提升。通過對審計類型、審計方法、典型案例的深度解讀，提升集團(tuán)各單位各部門關(guān)鍵崗位重點(diǎn)人員的風(fēng)險管控意識。通過對審計處理、審計移送、審計整改相關(guān)規(guī)定的宣傳，把“守紀(jì)律講規(guī)矩”貫徹到履職盡責(zé)的各環(huán)節(jié)。通過對審計建議、審計專報、領(lǐng)導(dǎo)批示的詳細(xì)介紹，制定完善防范風(fēng)險的各項措施。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，促進(jìn)政府審計整改見效。近年來，集團(tuán)組織完成了南四環(huán)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、武嘉高速、機(jī)場交通中心等多個項目的審計整改工作。按照政府審計整改要求組建整改專班，高質(zhì)效完成了問題整改工作，完善了“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則、招投標(biāo)管理、合同管理、設(shè)計變更管理等多個管理辦法，促進(jìn)了集團(tuán)制度的完善和管理的規(guī)范，整改工作得到省、市審計部門認(rèn)可。
